Chaque dépense de l'immeuble, justifiée devant les copropriétaires.

Un entrepreneur — par exemple une firme de maçonnerie engagée pour réparer la façade — envoie sa facture directement à l'adresse courriel dédiée du syndicat. Personne n'a à la saisir ni à la téléverser.

Metrrik lit le courriel et la pièce jointe, propose la catégorie de dépense la plus pertinente, en rédige un court résumé et indique son niveau de confiance. La facture arrive dans la Boîte de réception, prête à être validée.

Le gestionnaire de l'immeuble — ou l'administrateur responsable de l'entretien — reçoit une notification. Il confirme que les travaux ont bien été réalisés, approuve en un geste, et la facture passe automatiquement à l'étape suivante.

Le trésorier du conseil reçoit la facture déjà validée. Il autorise le paiement avec le contexte complet : la pièce, la catégorie, et le fonds auquel la dépense est rattachée grâce à un champ personnalisé. En vue de l'assemblée, un rapport filtré rassemble toutes les dépenses du fonds de prévoyance.

La facture reçoit son filigrane d'approbation et son sceau d'intégrité. Un certificat complet est généré — qui, quand, sous quelle autorité — prêt à être présenté à l'assemblée annuelle et remis au vérificateur.

Dès l'autorisation finale, la copie approuvée et filigranée est déposée automatiquement dans le dossier OneDrive de l'immeuble — classée au bon endroit, sans que personne n'ait à la téléverser. Le dossier de l'immeuble se constitue de lui-même, prêt pour l'assemblée, le vérificateur et le prochain conseil.